这两个表里面都要填列的
追问: 如果都填,扣了两次费用呀
回答: 不会的额,营业外支出是填列扣除金额,抵减了利润总额,纳税调整明细表就是进行纳税调增,不让他税前扣除
追问: 好的,那营业外支出是填罚没支出还是填其他?
回答: 填罚没支出这里的
追问: 好的,那申报表涉及自己公司的选择填写。没有数据的除了必填项其他的可以不选择填写对吧。
回答: 是的,你的理解是对的
追问: 我是建筑公司,职工薪酬有部分计入成本,有部分计入管理费用。那么我的A104000期间费用表里面的职工薪酬只是管理费用那部分。A105000职工薪酬表里面是入成本的和管理费用的工资的合计数。对吗?
追问: 上面那个是A105050不是105000,
回答: 是的。你的理解是对的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 如果都填,扣了两次费用呀
回答: 不会的额,营业外支出是填列扣除金额,抵减了利润总额,纳税调整明细表就是进行纳税调增,不让他税前扣除
追问: 好的,那营业外支出是填罚没支出还是填其他?
回答: 填罚没支出这里的
追问: 好的,那申报表涉及自己公司的选择填写。没有数据的除了必填项其他的可以不选择填写对吧。
回答: 是的,你的理解是对的
追问: 我是建筑公司,职工薪酬有部分计入成本,有部分计入管理费用。那么我的A104000期间费用表里面的职工薪酬只是管理费用那部分。A105000职工薪酬表里面是入成本的和管理费用的工资的合计数。对吗?
追问: 上面那个是A105050不是105000,
回答: 是的。你的理解是对的