您好,是通过应交税费应交增值税转出未交增值税这个科目?
追问: 对,正确怎么写,是不是得过转出未交增值税,可以写一下完整的吗,从只有进项,转到未交增值税
回答: 就是借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费应交增值税进项税额,然后他俩的差额你记到应交税费,应交增值税转出未交增值税里面。
回答: 然后你这个里面,因为你的销项大于你的进项,所以说你的贷方应该写应交税费,应交增值税转出未交增值税,然后你要交税,你再借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费未交增值税。
追问: 那要是一个月只有进项该怎么计提
回答: 嗯,其实你一个月只有进项税额的话,你没必要再把它结转了,就放在进项税额里,其实也是可以的。
追问: 那下个月吗,这个留底怎么计提,还不得提吗
回答: 你好,,如果说你都想把留底做账的话,那你就借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 对,正确怎么写,是不是得过转出未交增值税,可以写一下完整的吗,从只有进项,转到未交增值税
回答: 就是借应交税费应交增值税销项税额,贷应交税费应交增值税进项税额,然后他俩的差额你记到应交税费,应交增值税转出未交增值税里面。
回答: 然后你这个里面,因为你的销项大于你的进项,所以说你的贷方应该写应交税费,应交增值税转出未交增值税,然后你要交税,你再借应交税费应交增值税转出未交增值税。贷应交税费未交增值税。
追问: 那要是一个月只有进项该怎么计提
回答: 嗯,其实你一个月只有进项税额的话,你没必要再把它结转了,就放在进项税额里,其实也是可以的。
追问: 那下个月吗,这个留底怎么计提,还不得提吗
回答: 你好,,如果说你都想把留底做账的话,那你就借应交税费应交增值税转出未交增值税,贷应交税费应交增值税进项税额。