你好!少爷,特效包厢这些是收入,实际有些是用微信支付,上面打勾,具体收到多少你要跟前台沟通, 让他们把实际收到,包厢号,必要的都得写清楚,并且要附有凭证你才可以做账!
追问: 老师实际收到5000就是会员充值进来的钱
回答: 嗯嗯好的!那根据你自己需要的要求前台提供给你就好了!
追问: 老师,开业会员充值5000送了5000,然后又消费了4000,这两笔分录怎么做?数字怎么填?分录怎么体现充值了5000又送了5000?分录是不是,借银行存款5000,销售费用5000,贷预收账款10000这是第一笔分录。预收账款10000是不是太假了,实际只收到5000
回答: 你好借银行存款5000 贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 送的5000不做收入,就另外做登记,当做销售折扣好了!
追问: 送的5000客人消费怎么做分录
回答: 你好!上面说了不做账,当做销售折扣, 比如你后期消费了充值卡1000,就确认收入500就好了!另五百当做折扣打折了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 老师实际收到5000就是会员充值进来的钱
回答: 嗯嗯好的!那根据你自己需要的要求前台提供给你就好了!
追问: 老师,开业会员充值5000送了5000,然后又消费了4000,这两笔分录怎么做?数字怎么填?分录怎么体现充值了5000又送了5000?分录是不是,借银行存款5000,销售费用5000,贷预收账款10000这是第一笔分录。预收账款10000是不是太假了,实际只收到5000
回答: 你好借银行存款5000 贷预收账款 借预收账款贷主营业务收入 送的5000不做收入,就另外做登记,当做销售折扣好了!
追问: 送的5000客人消费怎么做分录
回答: 你好!上面说了不做账,当做销售折扣, 比如你后期消费了充值卡1000,就确认收入500就好了!另五百当做折扣打折了