借银行存款, 贷应交税费、应交增值税进项转出
追问: 应交税费、应交增值税进项转出,那这个科目的余额怎么结转啊?
回答: 你好,那你的销项和进项都结转到哪个科目地,他是一样的。
追问: 应交税费、应交增值税未交税额
追问: 但是这样的话就会影响下个月的增值税哎
回答: 借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。
回答: 本来就影响的啊,你退了增量留底退税,你的留底就不会有那么多的需要做进项转出的。
追问: 但是我上个月申报的时候没有申报进项转出,这样税务申报系统里就和账上的不一样了
回答: 你好,这个钱是几月份退回来的?
追问: 4月退回的,是3月的留底
回答: 四月退回来的,应该是在这个月申报的时候填写进项转出。
追问: 哦,好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 应交税费、应交增值税进项转出,那这个科目的余额怎么结转啊?
回答: 你好,那你的销项和进项都结转到哪个科目地,他是一样的。
追问: 应交税费、应交增值税未交税额
追问: 但是这样的话就会影响下个月的增值税哎
回答: 借应交税费应交增值税进项转出贷应交税费未交增值税。
回答: 本来就影响的啊,你退了增量留底退税,你的留底就不会有那么多的需要做进项转出的。
追问: 但是我上个月申报的时候没有申报进项转出,这样税务申报系统里就和账上的不一样了
回答: 你好,这个钱是几月份退回来的?
追问: 4月退回的,是3月的留底
回答: 四月退回来的,应该是在这个月申报的时候填写进项转出。
追问: 哦,好的,谢谢
回答: 不用客气,工作愉快。