你好同学,你当时计提了吗?一开始在正常交纳的时候你集体发放了吗?
追问: 老师,计提了
回答: 你好,你现在去反冲当时计提和交纳的凭证就可以了。
追问: 没有计提呢,可以计其他综合收益吗
回答: 你好同学,这个和其他综合收益没有关系的,嗯,那你当时做交纳的凭证了吗。
追问: 放其他收益可以吗?
回答: 你好同学,您是小企业,会计准则的话,你应该反冲当时计提的凭证,我现在想知道一下您交纳的凭证有没有做,没有做的话您告诉我,我给你出准确的分录。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,计提了
回答: 你好,你现在去反冲当时计提和交纳的凭证就可以了。
追问: 没有计提呢,可以计其他综合收益吗
回答: 你好同学,这个和其他综合收益没有关系的,嗯,那你当时做交纳的凭证了吗。
追问: 放其他收益可以吗?
回答: 你好同学,您是小企业,会计准则的话,你应该反冲当时计提的凭证,我现在想知道一下您交纳的凭证有没有做,没有做的话您告诉我,我给你出准确的分录。