您好 今年可以把长期待摊费用这部分金额全部转到管理费用
追问: 但是我们今年转的是去年的租金。已经跨年了呀
回答: 请问汇算清缴做了么 大概多少金额
追问: 还没有做
追问: 15万。去年5月支付的
追问: 我看了一下。我们汇算清缴是不用补税的
追问: 我这个月做账的时候就 借:以前年度损益 贷: 长期待摊费用 可以吗
回答: 请问单位用什么会计准则
追问: 小企业会计准则
回答: 请问去年预缴企业所得税了吗
追问: 去年有交过
回答: 那您现在减少利润需要退税么?
追问: 需要退的。
回答: 那您单位要申请退税吗? 不建议退税 如果申请退税 被查账概率会高一点
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是我们今年转的是去年的租金。已经跨年了呀
回答: 请问汇算清缴做了么 大概多少金额
追问: 还没有做
追问: 15万。去年5月支付的
追问: 我看了一下。我们汇算清缴是不用补税的
追问: 我这个月做账的时候就 借:以前年度损益 贷: 长期待摊费用 可以吗
回答: 请问单位用什么会计准则
追问: 小企业会计准则
回答: 请问去年预缴企业所得税了吗
追问: 去年有交过
回答: 那您现在减少利润需要退税么?
追问: 需要退的。
回答: 那您单位要申请退税吗? 不建议退税 如果申请退税 被查账概率会高一点