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CPA100用户7975

老师您好,我想请问下上个月搞忘了催供应商的进项发票,导致没有进项发票用了,是不是要全额交税呢,还有没有什么办法补救

195 2022-05-03 11:52
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老师解答
2022-05-03 11:57

你好,同学是要全额交税的,但是还有一个办法,就是你跟税管员联系,你说我想申请留抵抵欠税,就是说可以缓交增值税,但是得水管员同意,税管员会告诉你怎么填写申请表的。

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CPA100用户7975
2022-05-03 11:59

追问: 留底抵欠税是什么意思呀?

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答疑老师
2022-05-03 12:00

回答: 嗯,简单的来理解,就是说税务那边同意了以后,你这个月可以不用交增值税,等到下个月你进项发票来了以后,你就可以抵扣销项,那就可以也不用交增值税了。

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CPA100用户7975
2022-05-03 12:01

追问: 对报税有影响吗?

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CPA100用户7975
2022-05-03 12:04

追问: 申请留底退税有没有什么条件限制呢

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答疑老师
2022-05-03 12:08

回答: 这个没有太严格的限制,但是得你们税管员同意。

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答疑老师
2022-05-03 12:08

回答: 你正常报税就行,只是不交钱,把你缴费的那个地方设置成手工交费。

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CPA100用户7975
2022-05-03 12:11

追问: 缴费的地方设置成手工缴费,就形成了欠税,下个月申报的时候在用进项抵扣吗?

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答疑老师
2022-05-03 12:12

回答: 你好同学,就是这个意思。

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CPA100用户7975
2022-05-03 12:28

追问: 老师,还问下,那这个月申报了不交税的,下个月申报在抵扣税的话是不是要缴纳税收滞纳金呢

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答疑老师
2022-05-03 12:30

回答: 你好,嗯,增值税的话本身你就抵消掉了,不需要交的,但是你正常要交附加税的,也不牵扯滞纳金的。

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CPA100用户7975
2022-05-03 12:36

追问: 附加税还是要按照正常的金额缴纳是吗?增值税我这个月还是按照正常的金额申报,只是暂时不交钱,下个月进项足够了就做进项抵欠税,是这个意思是吗?我这个月不交税,下个月用进项抵扣的话不会产生滞纳金呀,毕竟中间相隔差不多一个月的时间

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答疑老师
2022-05-03 12:41

回答: 附加税正常缴纳,应该是没有滞纳金,有可能会滞纳金,看你们税务局的要求,你说的是对的,增值税绝对不会产生滞纳金,前提是你能下个月全部低扣掉的话

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CPA100用户7975
2022-05-03 16:47

追问: 老师,您好,请问下去年一年公司的主营业务收入是290万左右,但是增值税交了不到1000元,请问有没有什么风险?

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答疑老师
2022-05-03 16:49

回答: 挺少的,公司运营几年了,之前都交多少

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CPA100用户7975
2022-05-03 16:50

追问: 这是我统计的前几年的数据

这是我统计的前几年的数据
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答疑老师
2022-05-03 17:30

回答: 还可以哈,一般税负率是2%.少的话您也要保持在1%以上哈

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