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CPA100用户7346

对方给我们开的发票,我们已经认证,现在对方发现开错,需要红冲,怎么操作,19年的票了

220 2022-01-27 09:54
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老师解答
2022-01-27 09:55

购方已认证增值税专用发票) 先由购方开具红字增值税专用发票信息表,获取信息表编号后,把信息表编号给销方,再由销方开具红字增值税专用发票。 具体开具流程如下: 购方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击【红字发票信息表】; 三. 点击【红字增值税专用发票信息表填开】 四. 选择【购方申请】; 五. 选择【已抵扣】;注:如果购方已做认证(有认证记录)但没有通过需要选择“未抵扣”。 六. 点击【确定】; 七. 手工输入信息表内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值 八. 点击右上角【打印】; 九. 点击【不打印】; 十. 点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】; 十一. 点击【上传】; 十二、稍等几分钟后,如果信息表编号栏中出现号码,请抄写信息表编号或打印出信息

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答疑老师
2022-01-27 09:55

回答: 开红字信息表,让对方开红字,发票开的时候看一下系统里面能开出来嘛,只要能开出来就可以。

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