你好,可以的,可以全部勾选,然后你不允许抵扣的那一部分做进项转出。
追问: 按相对应税率做转出吗
回答: 你好,对的是的,是这么做的。
追问: 那这个分录应该怎么做
回答: 借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项贷银行存款、其他应付款。 借其他应付款,借销售费用、差旅费负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 我可以直接借销售费用为实际报销金额,进项也实际报销金额,贷银行存款
回答: 好,但是你申报的附表二里面怎么填写?
追问: 进项转出要在附表二填写吗
回答: 哦对的是的需要填写的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 按相对应税率做转出吗
回答: 你好,对的是的,是这么做的。
追问: 那这个分录应该怎么做
回答: 借销售费用、差旅费、应交税费、应交增值税进项贷银行存款、其他应付款。 借其他应付款,借销售费用、差旅费负数 贷应交税费应交增值税进项转出。
追问: 我可以直接借销售费用为实际报销金额,进项也实际报销金额,贷银行存款
回答: 好,但是你申报的附表二里面怎么填写?
追问: 进项转出要在附表二填写吗
回答: 哦对的是的需要填写的。