同学,你好 发票来了之后,把之前的暂估凭证红字冲掉,重新做
追问: 做入库呗,但原来库存45斤是16000(不含税)结转成本也是16000但现在回发票是45斤18000少结转的2000成本怎么记呢
回答: 同学,你好 你先红字把之前的库存冲掉,成本也冲掉
追问: 那成本跨年了呀
追问: 原业务是11份发生的,回发票是2022年1月份的,从新结转影响当期成本了
回答: 同学,你好 不影响当期的
追问: 怎么不影响呢,成本红冲在从新结转以前年度的不影响2022年1月份的利润吗
回答: 同学,你好 你红冲之后,重新按照发票金额做,一正一负,只会产生差价
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 做入库呗,但原来库存45斤是16000(不含税)结转成本也是16000但现在回发票是45斤18000少结转的2000成本怎么记呢
回答: 同学,你好 你先红字把之前的库存冲掉,成本也冲掉
追问: 那成本跨年了呀
追问: 原业务是11份发生的,回发票是2022年1月份的,从新结转影响当期成本了
回答: 同学,你好 不影响当期的
追问: 怎么不影响呢,成本红冲在从新结转以前年度的不影响2022年1月份的利润吗
回答: 同学,你好 你红冲之后,重新按照发票金额做,一正一负,只会产生差价