借 应交税费-应交增值税-进项税转出 贷应交税费-应交增值税-进项税 这个进项税要怎么结转呢

追问： 是当年的进项的呢

追问： 借材料成本 应交税金我-应交增值税-进项税贷银行存款

追问： 借材料成本 应交税金-应交增值税-进项税 贷银行存款

追问： 这个不是说直接红冲原来的会计分录的吗

追问： 是的，但是有的说在冲材料成本，我的成本也不能列入的

追问： 是的，但是这个发票说是供应商的差问题 发票不能用

追问： 那我就借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。

追问： 作上面的会计分录，那这个应交税费-应交增值税-进项税额 怎么结转呢

追问： 我以为是要转到未交增值税才是对的

回答： 你好，这个具体的是什么业务的？

回答： 你好，这个不对。 借以前年度损益调整贷应交税费应交增值税进项转出。

回答： 当时的分录是怎么做的？借库存商品还是借管理费用？

回答： 借材料成本贷应交税费应交增值税进项转出。

回答： 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。

回答： 你好，那你实际有购买不是吗？这个发票不合格，你得正常做账吧。

回答： 实际收到了这个材料，你账上得有这个材料，只不过是你的成本不允许抵扣所得税，你的增值税不允许抵扣进项。

回答： 但是你有实际购入的，你没有发票也得做账，不是吗？

回答： 好，那你就正常做成本费用，但是不允许抵扣。

回答： 你好，第一步你没有做进项转出。

回答： 进项转出，然后再做结转增值税的，这个就是完整的了。

回答： 上面的结转的分录你没有看懂吗？第二个不就是吗。u 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。 2022-01-24 11:14

回答： 还要怎么结转？你还想怎么结转？

回答： 你好，结转到转出未交增值税上面的两个分录，没有余额了，就不需要再结转到未交增值税了。