你好,用以前年度损益调整来做就可以的,大部分是不允许修改的。
追问: 那这部分金额能够抵扣所得税吗?
回答: 好,可以的,可以抵扣所得税的。
追问: 那是抵扣2021年的所得税还是2022年的啊?
回答: 抵扣二一年的所得税。
追问: 老师您意思是我直接在1月的凭证做这笔账,然后汇算清缴直接把这些发票加入成本里面就行了是吗?
回答: 你好,对的是的,在纳税调整明细表里面。
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追问: 那这部分金额能够抵扣所得税吗?
回答: 好,可以的,可以抵扣所得税的。
追问: 那是抵扣2021年的所得税还是2022年的啊?
回答: 抵扣二一年的所得税。
追问: 老师您意思是我直接在1月的凭证做这笔账,然后汇算清缴直接把这些发票加入成本里面就行了是吗?
回答: 你好,对的是的,在纳税调整明细表里面。