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156****2545

老师,请问月末是不是把损益类科目结转至本年利润,年末才把本年利润结转至利润分配-未分配利润?

88 2022-01-21 17:41
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老师解答

你好,对的是的是这么做。

2022-01-21 17:44
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156****2545

追问: 好的,谢谢

2022-01-21 17:44
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156****2545

追问: 但是,我看之前的会计,因为要分配利润给股东,不到年末有把本年利润结转至利润分配-未分配利润

2022-01-21 17:46
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-01-21 17:46
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156****2545

追问: 但是,我看之前的会计,因为要分配利润给股东,不到年末有把本年利润结转至利润分配-未分配利润 这样做可以吗

2022-01-21 18:46
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答疑老师

回答: 可以的 但是最好还是年末做 平时分红做其他应收款

2022-01-21 18:58
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156****2545

追问: 不是其他应付款吗

2022-01-21 19:01
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156****2545

追问: 可以明细化一点吗

2022-01-21 19:03
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答疑老师

回答: 给你股东分红好 你们支付的 借其他应收款贷银行存款

2022-01-21 19:04
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156****2545

追问: 然后呢,年末怎么做?

2022-01-21 19:05
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答疑老师

回答: 抵扣 借应付利润贷其他应收款,应交税费个税 分红需要计提 自己做个计提的就可以

2022-01-21 19:18
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156****2545

追问: 什么时候计提

2022-01-21 21:13
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答疑老师

回答: 你好,12月份计提就可以做了盈余公积,结转盈余公积之后。

2022-01-21 21:22
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156****2545

追问: 这个整体思路,我还没理清楚

2022-01-21 21:45
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答疑老师

回答: 借利润分配应付利润 贷应付利润

2022-01-22 08:46
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答疑老师

回答: 借应付利润 贷其他应收款 应交税费个稅

2022-01-22 08:46
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答疑老师

回答: 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润

2022-01-22 08:46
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156****2545

追问: 3步骤,没看懂,可以说明吗

2022-01-22 08:57
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答疑老师

回答: 计提分红 借利润分配应付利润 贷应付利润已读 2022-01-22 08:46

2022-01-22 09:01
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答疑老师

回答: 分红借应付利润 贷其他应收款 应交税费个稅已读 2022-01-22 08:46

2022-01-22 09:01
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答疑老师

回答: 结转应付利润 借利润分配未分配利润 贷利润分配应付利润

2022-01-22 09:02
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156****2545

追问: 老师,如果没有计提,只有结转和支付,会产生怎么样的结果

2022-01-22 11:19
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答疑老师

回答: 应付利润是一个负数余额

2022-01-22 11:20
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