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CPA100用户5974

早上好!老师]请问下,物业公司有些业主装修押金不退款的,把装修押金2000元转存物业费赠米一包,米40元,这个′怎么账务处理啊?老师,帮忙写一下分录谢谢[玫瑰]

193 2022-01-21 08:45
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老师解答
2022-01-21 08:51

同学,你好 转存物业,是当物业费吗?

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CPA100用户5974
2022-01-21 08:51

追问: 是的,老师作为以后月度的物业费

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CPA100用户5974
2022-01-21 08:53

追问: 我现在有两种思路,第一种就是确认2000块钱的预收账款,把40元的米作为销售费用,一种就是把2000块钱减去40元后作为我的预收账款。米必相当于折扣了

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答疑老师
2022-01-21 08:54

回答: 同学,你好 这种比较好,2000块钱的预收账款,把40元的米作为销售费用

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CPA100用户5974
2022-01-21 08:54

追问: 那第二种不是将来我的主营业务就少了嘛,可以少交税吗?

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答疑老师
2022-01-21 08:57

回答: 同学,你好 第一种清楚,并且主营业务收入是2000

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CPA100用户5974
2022-01-21 08:58

追问: 老师,我们也是为了尽早收回物业费才送米,那这个物业费我觉得我应该做财务费用更合适一点,相当于现金折扣

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答疑老师
2022-01-21 08:59

回答: 同学,你好 不是,是做销售费用

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CPA100用户5974
2022-01-21 09:00

追问: 为什么要做销售费用呢?财务费用不可以吗

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答疑老师
2022-01-21 09:05

回答: 同学,你好 个人需要开发票吗?你做折扣,相当于发票金额只能开折扣后的金额

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