NA12月计提的话就是 借税金及附加 贷应交税费。
回答: 缴纳的时候就是借应交税费贷银行。
追问: 我问的是,12月没有计提,该怎么做?
回答: 你用的是企业准则还是小企业?
追问: 小企业准则
回答: 那你现在直接是借利润分配,未分配利润 贷,应交税费,各明细
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回答: 缴纳的时候就是借应交税费贷银行。
追问: 我问的是,12月没有计提,该怎么做?
回答: 你用的是企业准则还是小企业?
追问: 小企业准则
回答: 那你现在直接是借利润分配,未分配利润 贷,应交税费,各明细