你好! 具体是有什么问题呢? 抵扣的时候 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 贷:管理费用
追问: 这个是21年的问题,就是我账上已费用化了,但是申报表是还没有抵减的,那么我到时扣的时候是跨年了,是冲减以前年度损益?
回答: 抵扣的时候直接冲当期管理费用,不用以前年度损益调整。
追问: 但是这个是21年入费用的哦
回答: 金额不大,一般冲当期损益就可以,当然,调整以前年度损益也是可以的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,满意请给我五星好评,谢谢!
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 这个是21年的问题,就是我账上已费用化了,但是申报表是还没有抵减的,那么我到时扣的时候是跨年了,是冲减以前年度损益?
回答: 抵扣的时候直接冲当期管理费用,不用以前年度损益调整。
追问: 但是这个是21年入费用的哦
回答: 金额不大,一般冲当期损益就可以,当然,调整以前年度损益也是可以的。
追问: 好的,谢谢老师
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