你好,建议还是退回去重新开。
追问: 我开的 备注里字很多 没法盖不到
回答: 你好,可以把章盖到发票的中间。
追问: 就是盖到货物名称下面空白处那里啊?
回答: 是的是的,是这么做的。
追问: 老师,收到了去年的费用,一张财政局的罚款单,只能入在今年的账里了吧?罚款已缴,来冲抵借款的,怎么做账啊
回答: 你好,当时的分录做吗?什么分录都没有做吗?你现在还能反结账修改吗?因为你这个营业外支出罚款需要做到去年。
追问: 那除了营业外,别的费用类的可以跨年吗?比如12月份的管理费办公费做到今年1月份
回答: 可以的,属于去年的,你用以前年度损益调整来做。
追问: 那就是营业外是必须做进12月份的账里的是吗
回答: 哦对的是的是这么做的。
追问: 那现在是没做,这笔钱是员工个人借款先支付了,现在拿着这个单子要做冲抵,那我该怎么处理账务
回答: 借管理费用、 营业外支出 贷、其他应付款。
追问: 应该是其他应收款吧?现在是我用这个票作为附件来做一笔冲抵的分录不就可以了嘛
追问: 冲这个员工的个人借款
回答: 你好,之前是做了借其他应收款吗?如果是的话贷其他应收款
追问: 那我现在用这个罚款收据再作为附件 再走个付款审批单 冲他的借款做笔这个分录就可以了吧
回答: 好对的是的,可以这么做。
追问: 借款冲抵的话审批单该怎么写啊?就写罚款?或者借款冲抵?
回答: 写一个报销单就可以的,报销单后面附上原始凭证,领导签字作证。
回答: 领导签字,然后财务做账。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我开的 备注里字很多 没法盖不到
回答: 你好,可以把章盖到发票的中间。
追问: 就是盖到货物名称下面空白处那里啊?
回答: 是的是的,是这么做的。
追问: 老师,收到了去年的费用,一张财政局的罚款单,只能入在今年的账里了吧?罚款已缴,来冲抵借款的,怎么做账啊
回答: 你好,当时的分录做吗?什么分录都没有做吗?你现在还能反结账修改吗?因为你这个营业外支出罚款需要做到去年。
追问: 那除了营业外,别的费用类的可以跨年吗?比如12月份的管理费办公费做到今年1月份
回答: 可以的,属于去年的,你用以前年度损益调整来做。
追问: 那就是营业外是必须做进12月份的账里的是吗
回答: 哦对的是的是这么做的。
追问: 那现在是没做,这笔钱是员工个人借款先支付了,现在拿着这个单子要做冲抵,那我该怎么处理账务
回答: 借管理费用、 营业外支出 贷、其他应付款。
追问: 应该是其他应收款吧?现在是我用这个票作为附件来做一笔冲抵的分录不就可以了嘛
追问: 冲这个员工的个人借款
回答: 你好,之前是做了借其他应收款吗?如果是的话贷其他应收款
追问: 那我现在用这个罚款收据再作为附件 再走个付款审批单 冲他的借款做笔这个分录就可以了吧
回答: 好对的是的,可以这么做。
追问: 借款冲抵的话审批单该怎么写啊?就写罚款?或者借款冲抵?
回答: 写一个报销单就可以的,报销单后面附上原始凭证,领导签字作证。
回答: 领导签字,然后财务做账。