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183****9879

老师,发票的章遮盖了部分备注栏里的项目名称和地址没有关系吧?

106 2022-01-19 15:18
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老师解答

你好,建议还是退回去重新开。

2022-01-19 15:19
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183****9879

追问: 我开的 备注里字很多 没法盖不到

2022-01-19 15:28
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答疑老师

回答: 你好,可以把章盖到发票的中间。

2022-01-19 15:30
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183****9879

追问: 就是盖到货物名称下面空白处那里啊?

2022-01-19 15:31
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答疑老师

回答: 是的是的,是这么做的。

2022-01-19 15:31
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183****9879

追问: 老师,收到了去年的费用,一张财政局的罚款单,只能入在今年的账里了吧?罚款已缴,来冲抵借款的,怎么做账啊

2022-01-19 16:01
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答疑老师

回答: 你好,当时的分录做吗?什么分录都没有做吗?你现在还能反结账修改吗?因为你这个营业外支出罚款需要做到去年。

2022-01-19 16:05
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183****9879

追问: 那除了营业外,别的费用类的可以跨年吗?比如12月份的管理费办公费做到今年1月份

2022-01-19 16:08
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答疑老师

回答: 可以的,属于去年的,你用以前年度损益调整来做。

2022-01-19 16:09
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183****9879

追问: 那就是营业外是必须做进12月份的账里的是吗

2022-01-19 16:12
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答疑老师

回答: 哦对的是的是这么做的。

2022-01-19 16:12
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183****9879

追问: 那现在是没做,这笔钱是员工个人借款先支付了,现在拿着这个单子要做冲抵,那我该怎么处理账务

2022-01-19 16:14
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答疑老师

回答: 借管理费用、 营业外支出 贷、其他应付款。

2022-01-19 16:16
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183****9879

追问: 应该是其他应收款吧?现在是我用这个票作为附件来做一笔冲抵的分录不就可以了嘛

2022-01-19 16:24
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183****9879

追问: 冲这个员工的个人借款

2022-01-19 16:25
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答疑老师

回答: 你好,之前是做了借其他应收款吗?如果是的话贷其他应收款

2022-01-19 16:27
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183****9879

追问: 那我现在用这个罚款收据再作为附件 再走个付款审批单 冲他的借款做笔这个分录就可以了吧

2022-01-19 16:30
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答疑老师

回答: 好对的是的,可以这么做。

2022-01-19 16:31
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183****9879

追问: 借款冲抵的话审批单该怎么写啊?就写罚款?或者借款冲抵?

2022-01-19 16:33
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答疑老师

回答: 写一个报销单就可以的,报销单后面附上原始凭证,领导签字作证。

2022-01-19 16:35
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答疑老师

回答: 领导签字,然后财务做账。

2022-01-19 16:35
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