好看一下具体的是哪一个科目有余额。
追问: 预付赃款借方有余额,固定资产借方有余额,累计折旧贷方有余额,应交税费贷方有-红字,实收贷方有余额,本年利润贷方有,红字。开发成本jiefangyou
回答: 应交税费明细科目是哪一个?
追问: 待认证进项税
追问: 这个有时正常的是吗?
回答: 这个是正常的,说明你们有没认证的发票。
追问: 年底了需要做什么操作吗?
回答: 好,你没有认证,不需要操作的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 预付赃款借方有余额,固定资产借方有余额,累计折旧贷方有余额,应交税费贷方有-红字,实收贷方有余额,本年利润贷方有,红字。开发成本jiefangyou
回答: 应交税费明细科目是哪一个?
追问: 待认证进项税
追问: 这个有时正常的是吗?
回答: 这个是正常的,说明你们有没认证的发票。
追问: 年底了需要做什么操作吗?
回答: 好,你没有认证,不需要操作的。