您好 是自己单位在银行开具的吗
追问: 是的,开具发票就是本公司,老板是法人
追问: 现在目前是要做并购,我现在要把这一笔钱进行调账处理
回答: 借:应付账款 贷:应付票据
追问: 老师,您在吗?我有点着急,感觉被绕进去了
回答: 分录我已经写了啊
回答: 请问您没有收到么?
追问: 这个应付账款不是真实的业务,我不能挂在账上
追问: 使用这笔钱的人是老板,法人自己,用于公司经营了。那我怎么把应付冲掉了?
追问: 又不能把法人的应收应付挂太多金额
回答: 那挂老板自己往来科目好了
追问: 我挂了,主要是其他应付款变成红字了,这个报表不好看
追问: 如果挂老板往来我应该怎么挂?
回答: 其他应付款变成红字 那就调整到其他应收款科目填写啊
追问: 我之前就是调到其他应收了,审计说这个法人不要挂太多应收
追问: 因为要并购,所以我这边就不太好调账处理了
回答: 那没办法啊 这个实际是跟法人相关的 可以法人老婆吗
追问: 您的意思换个人挂其他应付款对吗?
回答: 是的 可以换个人挂其他应付款
追问: 好的,如果要做到合规的话应该要准备什么资料了?
追问: 老师,换个人挂最后财务报表上合计金额还是红字呀
回答: 借款协议之类的 如果有流水的话 就要写委托协议 比如A的往来做到B
追问: 竹子老师,审计不让我我做到其他应收款款法人科目,说是余额过大了。把其他应付款还能调到其他的地方吗?
回答: 现在是其他应付款科目余额没有地方放吗
追问: 是的,无处安放
回答: 那审计不给您建议么? 就挂在其他应付款科目也不可以吗
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是的,开具发票就是本公司,老板是法人
追问: 现在目前是要做并购,我现在要把这一笔钱进行调账处理
回答: 借:应付账款 贷:应付票据
追问: 老师,您在吗?我有点着急,感觉被绕进去了
回答: 分录我已经写了啊
回答: 请问您没有收到么?
追问: 这个应付账款不是真实的业务,我不能挂在账上
追问: 使用这笔钱的人是老板,法人自己,用于公司经营了。那我怎么把应付冲掉了?
追问: 又不能把法人的应收应付挂太多金额
回答: 那挂老板自己往来科目好了
追问: 我挂了,主要是其他应付款变成红字了,这个报表不好看
追问: 如果挂老板往来我应该怎么挂?
回答: 其他应付款变成红字 那就调整到其他应收款科目填写啊
追问: 我之前就是调到其他应收了,审计说这个法人不要挂太多应收
追问: 因为要并购,所以我这边就不太好调账处理了
回答: 那没办法啊 这个实际是跟法人相关的 可以法人老婆吗
追问: 您的意思换个人挂其他应付款对吗?
回答: 是的 可以换个人挂其他应付款
追问: 好的,如果要做到合规的话应该要准备什么资料了?
追问: 老师,换个人挂最后财务报表上合计金额还是红字呀
回答: 借款协议之类的 如果有流水的话 就要写委托协议 比如A的往来做到B
追问: 竹子老师,审计不让我我做到其他应收款款法人科目,说是余额过大了。把其他应付款还能调到其他的地方吗?
回答: 现在是其他应付款科目余额没有地方放吗
追问: 是的,无处安放
回答: 那审计不给您建议么? 就挂在其他应付款科目也不可以吗