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CPA100用户9543

开具无实质业务的银行承兑汇票怎么做账?老板是把钱套现出来用于公司经营了

192 2022-01-19 09:49
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老师解答
2022-01-19 09:55

您好 是自己单位在银行开具的吗

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:02

追问: 是的,开具发票就是本公司,老板是法人

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:04

追问: 现在目前是要做并购,我现在要把这一笔钱进行调账处理

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答疑老师
2022-01-19 10:07

回答: 借:应付账款 贷:应付票据

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:15

追问: 老师,您在吗?我有点着急,感觉被绕进去了

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答疑老师
2022-01-19 10:16

回答: 分录我已经写了啊

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答疑老师
2022-01-19 10:25

回答: 请问您没有收到么?

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:26

追问: 这个应付账款不是真实的业务,我不能挂在账上

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:27

追问: 使用这笔钱的人是老板,法人自己,用于公司经营了。那我怎么把应付冲掉了?

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:27

追问: 又不能把法人的应收应付挂太多金额

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答疑老师
2022-01-19 10:27

回答: 那挂老板自己往来科目好了 

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:31

追问: 我挂了,主要是其他应付款变成红字了,这个报表不好看

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:35

追问: 如果挂老板往来我应该怎么挂?

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答疑老师
2022-01-19 10:37

回答: 其他应付款变成红字 那就调整到其他应收款科目填写啊

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:37

追问: 我之前就是调到其他应收了,审计说这个法人不要挂太多应收

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:38

追问: 因为要并购,所以我这边就不太好调账处理了

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答疑老师
2022-01-19 10:38

回答: 那没办法啊 这个实际是跟法人相关的 可以法人老婆吗

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:39

追问: 您的意思换个人挂其他应付款对吗?

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答疑老师
2022-01-19 10:46

回答: 是的 可以换个人挂其他应付款

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:49

追问: 好的,如果要做到合规的话应该要准备什么资料了?

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CPA100用户9543
2022-01-19 10:53

追问: 老师,换个人挂最后财务报表上合计金额还是红字呀

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答疑老师
2022-01-19 10:53

回答: 借款协议之类的 如果有流水的话 就要写委托协议 比如A的往来做到B

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CPA100用户9543
2022-01-19 13:49

追问: 竹子老师,审计不让我我做到其他应收款款法人科目,说是余额过大了。把其他应付款还能调到其他的地方吗?

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答疑老师
2022-01-19 13:51

回答: 现在是其他应付款科目余额没有地方放吗

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CPA100用户9543
2022-01-19 13:52

追问: 是的,无处安放

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答疑老师
2022-01-19 13:52

回答: 那审计不给您建议么? 就挂在其他应付款科目也不可以吗

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