嗯,首先你这个往来账金额大吗?你挂的是应付账款和应收账款,还是说挂的是什么往来账目能给我说一下吗?
追问: 500来万,应付账款
追问: 借:原材料 贷:应付账款
回答: 这个原材料有没有结转主营业务成本呢?如果没有的话,你直接反冲一笔,就借应付账款贷原材料。
追问: 结转了主营业务成本了
回答: 那还要把主营业务成本反向冲掉,嗯,比如说你是借主营业务成本贷库存商品,那你现在充电的时候就是借库存商品贷利润分配未分配利润。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 500来万,应付账款
追问: 借:原材料 贷:应付账款
回答: 这个原材料有没有结转主营业务成本呢?如果没有的话,你直接反冲一笔,就借应付账款贷原材料。
追问: 结转了主营业务成本了
回答: 那还要把主营业务成本反向冲掉,嗯,比如说你是借主营业务成本贷库存商品,那你现在充电的时候就是借库存商品贷利润分配未分配利润。