没结转的话,你再回去反结账,再结转一下就行。
追问: 必须要反结账吗?不能补结转吗?
回答: 嗯,不可以的哈同学,您必须反结账回去,然后在12月份结转。
追问: 老师用友T6反结账上一年度必须把今年所有账全打开吗
回答: 不用吧,那个你给我反结账,12月份的就可以啦。嗯,我现在没用,有的我用的是浪潮云的软件。
追问: 我刚才试了 的确不用 谢谢老师 我还发现2018也没结转本命利润 我也要去结转 然后还需要做其他的吗
回答: 哇,这那你要不然这样,你手工把2018年的那个结转凭证作一笔,我怕你反结账,反结账,这么多系统在乱搞。
追问: 老师我都是手工结转的 这个系统不自动结转本年利润 不咋好用 2018都不想管了
回答: 哦,那你就手工做凭证吧,把2018年的做上一笔。
追问: 好的 老师我在2020.12月结转完本年利润 到下一年应该没有余额过来了吧 怎么还有余额到2021年呢
回答: 如果您结转完本年利润,按说你的本年利润跨年以后,它就是零了。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 必须要反结账吗?不能补结转吗?
回答: 嗯,不可以的哈同学,您必须反结账回去,然后在12月份结转。
追问: 老师用友T6反结账上一年度必须把今年所有账全打开吗
回答: 不用吧,那个你给我反结账,12月份的就可以啦。嗯,我现在没用,有的我用的是浪潮云的软件。
追问: 我刚才试了 的确不用 谢谢老师 我还发现2018也没结转本命利润 我也要去结转 然后还需要做其他的吗
回答: 哇,这那你要不然这样,你手工把2018年的那个结转凭证作一笔,我怕你反结账,反结账,这么多系统在乱搞。
追问: 老师我都是手工结转的 这个系统不自动结转本年利润 不咋好用 2018都不想管了
回答: 哦,那你就手工做凭证吧,把2018年的做上一笔。
追问: 好的 老师我在2020.12月结转完本年利润 到下一年应该没有余额过来了吧 怎么还有余额到2021年呢
回答: 如果您结转完本年利润,按说你的本年利润跨年以后,它就是零了。