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CPA100用户8715

上一年度的本命利润没结转怎么办

142 2022-01-18 13:04
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老师解答
2022-01-18 13:05

没结转的话,你再回去反结账,再结转一下就行。

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CPA100用户8715
2022-01-18 13:07

追问: 必须要反结账吗?不能补结转吗?

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答疑老师
2022-01-18 13:08

回答: 嗯,不可以的哈同学,您必须反结账回去,然后在12月份结转。

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CPA100用户8715
2022-01-18 13:14

追问: 老师用友T6反结账上一年度必须把今年所有账全打开吗

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答疑老师
2022-01-18 13:17

回答: 不用吧,那个你给我反结账,12月份的就可以啦。嗯,我现在没用,有的我用的是浪潮云的软件。

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CPA100用户8715
2022-01-18 13:32

追问: 我刚才试了 的确不用 谢谢老师 我还发现2018也没结转本命利润 我也要去结转 然后还需要做其他的吗

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答疑老师
2022-01-18 13:42

回答: 哇,这那你要不然这样,你手工把2018年的那个结转凭证作一笔,我怕你反结账,反结账,这么多系统在乱搞。

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CPA100用户8715
2022-01-18 13:44

追问: 老师我都是手工结转的 这个系统不自动结转本年利润 不咋好用 2018都不想管了

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答疑老师
2022-01-18 13:44

回答: 哦,那你就手工做凭证吧,把2018年的做上一笔。

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CPA100用户8715
2022-01-18 13:49

追问: 好的 老师我在2020.12月结转完本年利润 到下一年应该没有余额过来了吧 怎么还有余额到2021年呢

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答疑老师
2022-01-18 13:56

回答: 如果您结转完本年利润,按说你的本年利润跨年以后,它就是零了。

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