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CPA100用户7921

老师,我想请教一下:财务报表的利润和企业所得税的利润不一致可以吗?因为我们第一、二季度的时候,收入为0,报企业所得税的时候,成本费用没有估准,导致利润表和申报企业所得税的利润相差较大

229 2022-01-18 10:07
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老师解答
2022-01-18 10:10

你好,有风险的,什么原因不一致?

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CPA100用户7921
2022-01-18 10:13

追问: 因为我们是做出口免税 的,1-6月份没有报关单也就沒有开票收入,申报企业所得税的时候,费用没有算准估多了

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答疑老师
2022-01-18 10:15

回答: 你好,那你们申报了出口退税的吗?

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CPA100用户7921
2022-01-18 10:17

追问: 老师,我们是免税的,不用申报退税

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答疑老师
2022-01-18 10:20

回答: 你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的。

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CPA100用户7921
2022-01-18 10:21

追问: 老师,销售额是一样的

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答疑老师
2022-01-18 10:23

回答: 你好,那就可以的,成本费用这个只要没有发票的汇算清交之前还没有收到发票,调整就可以了。

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CPA100用户7921
2022-01-18 10:24

追问: 好的,明白了,谢谢老师

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答疑老师
2022-01-18 10:27

回答: 不用客气,工作愉快。

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