你好,有风险的,什么原因不一致?
追问: 因为我们是做出口免税 的,1-6月份没有报关单也就沒有开票收入,申报企业所得税的时候,费用没有算准估多了
回答: 你好,那你们申报了出口退税的吗?
追问: 老师,我们是免税的,不用申报退税
回答: 你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的。
追问: 老师,销售额是一样的
回答: 你好,那就可以的,成本费用这个只要没有发票的汇算清交之前还没有收到发票,调整就可以了。
追问: 好的,明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为我们是做出口免税 的,1-6月份没有报关单也就沒有开票收入,申报企业所得税的时候,费用没有算准估多了
回答: 你好,那你们申报了出口退税的吗?
追问: 老师,我们是免税的,不用申报退税
回答: 你的增值税销售额和所得税的销售额是一样的。
追问: 老师,销售额是一样的
回答: 你好,那就可以的,成本费用这个只要没有发票的汇算清交之前还没有收到发票,调整就可以了。
追问: 好的,明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。