借所得税费用 贷应交税费所得税
追问: 现在是会计算的应交所得税和税法的应交所得税不一致了,怎么做分录,
回答: 同学你好 按照税法调整就可以
追问: 我会计分录按 借:所得税费用 29769.81 贷:应交税费-应交所得税26769.81 做了分录,我按税法交7767.59的所得税,这样不是交的所得税和计提的所得税不一致了嘛
回答: 同学你好 多计提了你红冲多计提就行了
追问: 我不是多计提,是税法和会计的不同导致的这种情况
回答: 同学你好 那就是按照税法调增
追问: 老师,您先看清楚我的问题再回答,
回答: 同学你好 税法和会计不一样肯定是按照税法来调整的 你账上多计提了就要冲减多计提的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 同学你好 按照税法调整就可以
追问: 我会计分录按 借:所得税费用 29769.81 贷:应交税费-应交所得税26769.81 做了分录,我按税法交7767.59的所得税,这样不是交的所得税和计提的所得税不一致了嘛
回答: 同学你好 多计提了你红冲多计提就行了
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回答: 同学你好 那就是按照税法调增
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回答: 同学你好 税法和会计不一样肯定是按照税法来调整的 你账上多计提了就要冲减多计提的