公司付钱给法人，一个备注：稿酬劳务性等收入，。一个备注：其他合法性款项，分录怎么做

追问： 你能说的具体点吗

回答： 你好请说一下具体业务内容  

追问： 一般记入什么科目

回答： 你好 一般记入成本/费用科目 

追问： 科目，科目

追问： 没有发票。只有银行回单

回答： 需要说具体业务 才能写出准确科。 才能写出准确科目，比如管理费用，主营业务成本。

追问： 我都说了。没有发票。

追问： 肯定是往来款吧。怎么说不通

回答： 没有发票，这个业务已经发生了，就是正常记账 没有发票的纳税调整科目不变。 做帐时还是记在成本或者费用科目里面。汇算清缴纳税调整。

回答： 如果你这个业务还没有发生，只是转账预付款性质的，借预付账款贷银行存款。

追问： 付给法人的不是其他应付款。或其他应收款吗？

回答： 要是代付款记其他应收款。 付给实际应该收款那个人计预付账款。

追问： 公司跟法人之间，是代收代付吧

回答： 我理解是代收代付。正常来说，这笔业务是直接支付给提供服务的人员。