你好 ; 你是具体做什么。 计提和发放工资都要走应付职工薪酬过渡的
追问: 我从工资里面扣除帮员工垫付的钱,上个月自己扣除了,这个月要支付给领导。,上个月扣的时候,我没有有其他应付款,预留出来,这个我要支付扣除员工的这部分钱给领导,如何做账
回答: 你好 ; 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 -垫付款 ; 银行存款
追问: 主营业务成本二级科目可以填写工资吗
回答: 可以的。 可以写工资明细的
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我从工资里面扣除帮员工垫付的钱,上个月自己扣除了,这个月要支付给领导。,上个月扣的时候,我没有有其他应付款,预留出来,这个我要支付扣除员工的这部分钱给领导,如何做账
回答: 你好 ; 借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 -垫付款 ; 银行存款
追问: 主营业务成本二级科目可以填写工资吗
回答: 可以的。 可以写工资明细的