你好,这个具体的是什么业务的?属于哪一个月的成本费用?
追问: 服务费,1月份才能把票给了
回答: 你好,那你可以12月份暂估,发票到了再冲,暂估在做发票的。
追问: 怎么做分录啊
回答: 借管理费用,贷银行存款。
回答: 次年借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷,其他应付款。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 服务费,1月份才能把票给了
回答: 你好,那你可以12月份暂估,发票到了再冲,暂估在做发票的。
追问: 怎么做分录啊
回答: 借管理费用,贷银行存款。
回答: 次年借其他应付款贷,以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷,其他应付款。