你好,直接调整这2元就行
追问: 分录怎么做呢?没碰到过
回答: 你好。之前分录怎么么处理的
追问: 借:应收1998 贷:销项税额2 主营业务收入1996
追问: 我现在直接红冲了 然后再借:应收2000 贷:销项税额4 主营业务收入1996
回答: 不用 借应收账款 贷主营业务收入
追问: 那现在2元销项税额怎么处理啊?稍等 我来截张图
追问: 老师,你帮我看看,就是这张图片,凭证发票我都截图了
回答: 那你现在还要做申报这2元吗
追问: 17年的事情了,目前我只查到这笔分录有错误,就是不知道怎么处理,目前只做了分录红冲调整
回答: 那我觉得你按照我写分录处理,直接确认到收入中,不要做税金处理了
追问: 那这样我账面今年就多确认了4分钱收入,这个4分钱需要结转到哪里去吗?不然今年就不对了
回答: ?没明白,为什么多确认4分钱?
追问: 17年是主营业务收入1998 2021我调整了不就是主营业务收入2000了么 差额多2元
追问: 就是这个类比啊,老师你再看一下图片,解答快结束了。
回答: 对啊,你说不申报销项税了,我说你直接做收入,你的意思是这2元收入差4分税吗?
追问: 老师,你看我截图
回答: 借应收1201.6 贷收入1027.35 销项174.25 是这笔分录差2元应收差2元对吗?你不要做冲红,
追问: 那不做红冲我怎么做呢?老师,你要不把分录写了发我吧,我实在没看懂啊,提问快没次数了
回答: 借应收账款2 贷主营业务收入2
追问: 可是我12月份的申报里面没有这个2元的收入啊,不包括在里面。那我索性在2022年1月调整可以?然后收入申报的时候多申报2元
回答: 我的意思就是你调整当期就可以了
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 分录怎么做呢?没碰到过
回答: 你好。之前分录怎么么处理的
追问: 借:应收1998 贷:销项税额2 主营业务收入1996
追问: 我现在直接红冲了 然后再借:应收2000 贷:销项税额4 主营业务收入1996
回答: 不用 借应收账款 贷主营业务收入
追问: 那现在2元销项税额怎么处理啊?稍等 我来截张图
追问: 老师,你帮我看看,就是这张图片,凭证发票我都截图了
回答: 那你现在还要做申报这2元吗
追问: 17年的事情了,目前我只查到这笔分录有错误,就是不知道怎么处理,目前只做了分录红冲调整
回答: 那我觉得你按照我写分录处理,直接确认到收入中,不要做税金处理了
追问: 那这样我账面今年就多确认了4分钱收入,这个4分钱需要结转到哪里去吗?不然今年就不对了
回答: ?没明白,为什么多确认4分钱?
追问: 17年是主营业务收入1998 2021我调整了不就是主营业务收入2000了么 差额多2元
追问: 就是这个类比啊,老师你再看一下图片,解答快结束了。
回答: 对啊,你说不申报销项税了,我说你直接做收入,你的意思是这2元收入差4分税吗?
追问: 老师,你看我截图
回答: 借应收1201.6 贷收入1027.35 销项174.25 是这笔分录差2元应收差2元对吗?你不要做冲红,
追问: 那不做红冲我怎么做呢?老师,你要不把分录写了发我吧,我实在没看懂啊,提问快没次数了
回答: 借应收账款2 贷主营业务收入2
追问: 可是我12月份的申报里面没有这个2元的收入啊,不包括在里面。那我索性在2022年1月调整可以?然后收入申报的时候多申报2元
回答: 我的意思就是你调整当期就可以了