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178****2348

你好,我公司是电商行业,对方打了坑位费过来(给对方直播卖货)但是不开票,这个借贷方该怎么写啊?

138 2022-01-17 11:57
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你好,电商行业,对方打了坑位费,做无票费用支出,汇算清缴的时候做纳税调增处理 借:销售费用,贷:银行存款 

2022-01-17 11:58
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178****2348

追问: 这个是对方给我这边的坑位费

2022-01-17 12:00
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答疑老师

回答: 你好 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

2022-01-17 12:04
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178****2348

追问: 没有开票也还是需要写销项税额么

2022-01-17 12:05
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答疑老师

回答: 你好,如果是一般纳税人单位,即使没有开具发票无票收入也需要做销项税额处理的 

2022-01-17 12:07
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178****2348

追问: 我这个是小规模纳税人

2022-01-17 12:07
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答疑老师

回答: 你好,小规模纳税人,分录是 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税

2022-01-17 12:08
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178****2348

追问: 那我想再问下给个人转账了6万,算作个人费用,这个借贷该怎么写啊

2022-01-17 16:24
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答疑老师

回答: 你好 借:管理费用等科目,贷:银行存款 

2022-01-17 16:29
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