你好 借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
追问: 后面数值如何填写
回答: 借银行存款4000 贷主营业务收入4000/1.03 应交税费应交增值税4000/1.03*0.03
追问: 现在小规模纳税人不是1.01吗?
回答: 这个政策目前没有出延期文件,
追问: 那我是做2021年10月份到12月份的账目
回答: 是做2021年10月份到12月份的账目,这个可以按照1%
追问: 这样不是要交税费吗?具体算,我公司没有计算,怎么办
回答: 你们公司没有计算是什么意思
追问: 这样不是要交税费吗?具体要怎么做呢?,我公司没有利润,怎么办
回答: 借银行存款4000 贷主营业务收入4000/1.01 应交税费应交增值税4000/1.01*0.01
回答: 才4000.这个小规模的那,是免税的
追问: 那分录还要不要写出应交税费呢
回答: 要写的,实际免税的话,再转出来
追问: 怎么转出,什么时候转出
回答: 实际免税的时候转出
回答: 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
追问: 小规模纳税,是在每个月的月末吗?还是季末?直接在凭证那里转出吗?
回答: 是在每个月的月末
追问: 主营业务收入是为了发工资,这个成本如何结转
回答: 成本就是工人的工资
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 后面数值如何填写
回答: 借银行存款4000 贷主营业务收入4000/1.03 应交税费应交增值税4000/1.03*0.03
追问: 现在小规模纳税人不是1.01吗?
回答: 这个政策目前没有出延期文件,
追问: 那我是做2021年10月份到12月份的账目
回答: 是做2021年10月份到12月份的账目,这个可以按照1%
追问: 这样不是要交税费吗?具体算,我公司没有计算,怎么办
回答: 你们公司没有计算是什么意思
追问: 这样不是要交税费吗?具体要怎么做呢?,我公司没有利润,怎么办
回答: 借银行存款4000 贷主营业务收入4000/1.01 应交税费应交增值税4000/1.01*0.01
回答: 才4000.这个小规模的那,是免税的
追问: 那分录还要不要写出应交税费呢
回答: 要写的,实际免税的话,再转出来
追问: 怎么转出,什么时候转出
回答: 实际免税的时候转出
回答: 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
追问: 小规模纳税,是在每个月的月末吗?还是季末?直接在凭证那里转出吗?
回答: 是在每个月的月末
追问: 主营业务收入是为了发工资,这个成本如何结转
回答: 成本就是工人的工资