你好,可以查看原始完税证明实际是多少,看到底是申报表填错了,还是账目登错了
追问: 查出来了,所得税是82.32,滞纳金是4.07元,这个滞纳金可以用营业外支出科目记账吗?
回答: 是的,滞纳金计入营业外支出科目。
追问: 老师,我们是小规模,现在要申报增值税,不知道在哪个模块申报
回答: 登陆电子税务局。 在主附加税费申报模块里面。
追问: 不能在亿企贷税客户端申报吗?
回答: 你好,您平时在哪申报的就可以在哪申报,一般是在电子税务局。
追问: 老师这张情况怎样处理呢?
回答: 上期资产负债表的数字是不是报错了
追问: 是的,上期的数字有点错误,现在在平台上能更改上期的吗?要是能改的话只改上期的资产负债表就行吧
回答: 你好,可以在电子税务局里面更改往期的财务报表。
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 查出来了,所得税是82.32,滞纳金是4.07元,这个滞纳金可以用营业外支出科目记账吗?
回答: 是的,滞纳金计入营业外支出科目。
追问: 老师,我们是小规模,现在要申报增值税,不知道在哪个模块申报
回答: 登陆电子税务局。 在主附加税费申报模块里面。
追问: 不能在亿企贷税客户端申报吗?
回答: 你好,您平时在哪申报的就可以在哪申报,一般是在电子税务局。
追问: 老师这张情况怎样处理呢?
回答: 上期资产负债表的数字是不是报错了
追问: 是的,上期的数字有点错误,现在在平台上能更改上期的吗?要是能改的话只改上期的资产负债表就行吧
回答: 你好,可以在电子税务局里面更改往期的财务报表。