您好,这个可以这样啊,你12月份的时候 借 预付账款 贷 银行存款,然后21年和22年这三个月,每个月做一笔 借 管理费用——租金 贷 预付账款
追问: 我们不用预付账款这个科目,只用应应收,应付,其他应收,其他应付
回答: 那你就挂应付的借方
追问: 比如一个月租金1000。 12月付租金的时候,借:应付账款3000,贷:银行存款。 然后21·12月-22年2月每个月再做一个分录,借:管理费用1000,贷:银行存款1000,都是用那张发票作为附件,对吗?
追问: 我和更正一下,每个月那个要做的分录
追问: 借:管理费用1000,贷:应付账款:1000
追问: 票放12月这个分录,另两个月的复印这个票来做附件,对吗
回答: 嗯对,是这个意思的
追问: 好的,谢谢老师。
回答: 不客气祝您开心每一天
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 比如一个月租金1000。 12月付租金的时候,借:应付账款3000,贷:银行存款。 然后21·12月-22年2月每个月再做一个分录,借:管理费用1000,贷:银行存款1000,都是用那张发票作为附件,对吗?
追问: 我和更正一下,每个月那个要做的分录
追问: 借:管理费用1000,贷:应付账款:1000
追问: 票放12月这个分录,另两个月的复印这个票来做附件,对吗
回答: 嗯对,是这个意思的
追问: 好的,谢谢老师。
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