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158****8150

老师你好,请问挂账暂估入库的,已经两年了,也确定无法取得供应商的发票,应该如何合理冲掉平账?

98 2022-01-15 20:24
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老师解答

你好 请问暂估的时候分录怎么写的 汇算清缴没有纳税调整吗

2022-01-15 20:25
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158****8150

追问: 借:库存商品,贷:应付账款-暂估。汇缴没有调整,应该怎么合理冲掉?

2022-01-15 20:27
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答疑老师

回答: 请问库存商品已经出库销售结转成本了吗

2022-01-15 20:28
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158****8150

追问: 对,已经出库销售,结转成本了。就应付暂估还在挂账

2022-01-15 20:30
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答疑老师

回答: 借:利润分配-未分配利润 借方红字 贷:应付账款-暂估 贷方红字

2022-01-15 20:31
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158****8150

追问: 如果汇缴纳税调整了的情况下又应该怎么冲?

2022-01-15 20:34
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答疑老师

回答: 汇缴纳税调整了的情况也要这样写分录 只是汇算清缴不需要再填表调整了

2022-01-15 20:37
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158****8150

追问: 好的。谢谢老师。

2022-01-15 20:38
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答疑老师

回答: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!不清楚的还可以继续追问!!

2022-01-15 20:39
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