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152****9743

老师,去年收到的发票出了问题,被认定为虚开今年补缴了增值税和附加税,分录怎么写?

99 2022-01-15 19:02
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老师解答

一般纳税人还是小规模,我给你写凭证

2022-01-15 19:04
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152****9743

追问: 一般纳税人

2022-01-15 19:04
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答疑老师

回答: 借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷,应交税费-未交增值税    借,应交税费-未交增值税 贷,银行存款, 附加税,借,税金及附加-城市维护建设税、 贷,应交税费-应交城市维护建设税  借,应交税费-应交城市维护建设税  贷, 银行存款

2022-01-15 19:08
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152****9743

追问: 不能记入营业外支出吗?之前有个老师告诉我记入营业外支出,我已经记入到营业外支出了,并且这个月已经报完税了怎么办?

2022-01-15 19:10
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答疑老师

回答: 也可以的,同学,那样简单点,我这个吧,正规点

2022-01-15 19:12
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152****9743

追问: 老师,既然我这个发票是虚开的,当时计入成本的还用冲销掉吗?

2022-01-15 19:16
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答疑老师

回答: 需要的,需要冲掉原来计的成本那块

2022-01-15 19:26
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