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153****6119

老师,分录里计入待认证进项税额,会在增值税报表里待抵扣进项税额里体现吗

24 2022-01-15 15:57
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老师解答

不会的,这个没有认证的不会提。

2022-01-15 15:59
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153****6119

追问: 什么情况下,会体现在待抵扣进项税额里面

2022-01-15 16:00
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答疑老师

回答: 你好,你们单位是辅导期,纳税人认证了当月不允许抵扣,需要税务局比对通过才可以的。

2022-01-15 16:01
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答疑老师

回答: 或者是你们勾选的是退税勾选。

2022-01-15 16:02
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153****6119

追问: 嗯嗯,好的,明白了老师

2022-01-15 16:02
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答疑老师

回答: 不用客气,工作愉快。

2022-01-15 16:04
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153****6119

追问: 老师,本期有未交增值税586.67元,待认证进项税额-1219.24元,那么最终应交税费为负数,要填负数进去吗

2022-01-15 16:29
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答疑老师

回答: 好,负数在其他流动资产里面填写。

2022-01-15 16:35
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153****6119

追问: 如果填在其他流动资产里面,是不是要把最终的负数改为正数呢

2022-01-15 16:43
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答疑老师

回答: 是的 是的 是这么做的

2022-01-15 16:52
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153****6119

追问: 老师,我是把未交增值税586.67元贷方余额填在应交税费科目,把待认证进项税额1219.24元借方科目填在其他流动资产科目吗?分开填写吗

2022-01-15 16:54
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答疑老师

回答: 对的是的,是这么做的。

2022-01-15 16:55
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