同学你好,需要填写增值税减免申报明细的。
追问: 选择小规模纳税人减按1%征收率增值税,然后在本期发生额中填写哪个金额啊
回答: 同学你好,填写收款金额再除以(1%2B3%)
追问: 收款金额是24000 填写的金额就是23300.97
回答: 同学你好,是的,你计算金额正确。
追问: 那后面那个本期实际抵减税额的金额呢?
回答: 同学你好,本期实际抵减税额的金额,填写23300.97
追问: 本期发生额就是24000
追问: 这样的对吧
回答: 同学你好,不对,都是填写23300.97
追问: 为什么啊
追问: 那期末余额最后是零
回答: 同学你好,因为当期收入就这么多,不需要给下期留下余额的。是的,期末余额最后是零。
追问: 那在什么情况下需要给下期留下余额呢
追问: 填完点保存就出现这个提示
回答: 同学你好,不好意思,我还没有见过人、留下余额的呢。
追问: 奥~明白了。那这个后面这个提前是什么意思啊
回答: 同学你好,你把第10行也填写为,23300.97。
追问: 然后呢,这个小规模纳税人未达到起征点也是需要填写减免申报表的是吧
回答: 同学你好,然后你再试试看,是的,要填写减税明细表的。
追问: 还是提示那个东西,按照他要求的填写那个就成这样了,
回答: 同学你好,这样的话,就不需要填写那个减免税明细表了。
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 选择小规模纳税人减按1%征收率增值税,然后在本期发生额中填写哪个金额啊
回答: 同学你好,填写收款金额再除以(1%2B3%)
追问: 收款金额是24000 填写的金额就是23300.97
回答: 同学你好,是的,你计算金额正确。
追问: 那后面那个本期实际抵减税额的金额呢?
回答: 同学你好,本期实际抵减税额的金额,填写23300.97
追问: 本期发生额就是24000
追问: 这样的对吧
回答: 同学你好,不对,都是填写23300.97
追问: 为什么啊
追问: 那期末余额最后是零
回答: 同学你好,因为当期收入就这么多,不需要给下期留下余额的。是的,期末余额最后是零。
追问: 那在什么情况下需要给下期留下余额呢
追问: 填完点保存就出现这个提示
回答: 同学你好,不好意思,我还没有见过人、留下余额的呢。
追问: 奥~明白了。那这个后面这个提前是什么意思啊
回答: 同学你好,你把第10行也填写为,23300.97。
追问: 然后呢,这个小规模纳税人未达到起征点也是需要填写减免申报表的是吧
回答: 同学你好,然后你再试试看,是的,要填写减税明细表的。
追问: 还是提示那个东西,按照他要求的填写那个就成这样了,
回答: 同学你好,这样的话,就不需要填写那个减免税明细表了。