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187****2107

我们小规模纳税人,开票收入2万多 在填完增值税申报表后,还用填写增值税减免申报明细吗

61 2022-01-15 14:42
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老师解答

同学你好,需要填写增值税减免申报明细的。

2022-01-15 14:43
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187****2107

追问: 选择小规模纳税人减按1%征收率增值税,然后在本期发生额中填写哪个金额啊

2022-01-15 14:45
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答疑老师

回答: 同学你好,填写收款金额再除以(1%2B3%)

2022-01-15 14:47
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187****2107

追问: 收款金额是24000 填写的金额就是23300.97

2022-01-15 14:51
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答疑老师

回答: 同学你好,是的,你计算金额正确。

2022-01-15 14:56
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187****2107

追问: 那后面那个本期实际抵减税额的金额呢?

那后面那个本期实际抵减税额的金额呢?
2022-01-15 14:58
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答疑老师

回答: 同学你好,本期实际抵减税额的金额,填写23300.97

2022-01-15 15:01
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187****2107

追问: 本期发生额就是24000

2022-01-15 15:02
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187****2107

追问: 这样的对吧

这样的对吧
2022-01-15 15:02
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答疑老师

回答: 同学你好,不对,都是填写23300.97

2022-01-15 15:06
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187****2107

追问: 为什么啊

2022-01-15 15:06
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187****2107

追问: 那期末余额最后是零

2022-01-15 15:07
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答疑老师

回答: 同学你好,因为当期收入就这么多,不需要给下期留下余额的。是的,期末余额最后是零。

2022-01-15 15:11
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187****2107

追问: 那在什么情况下需要给下期留下余额呢

2022-01-15 15:12
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187****2107

追问: 填完点保存就出现这个提示

填完点保存就出现这个提示
2022-01-15 15:15
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答疑老师

回答: 同学你好,不好意思,我还没有见过人、留下余额的呢。

2022-01-15 15:16
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187****2107

追问: 奥~明白了。那这个后面这个提前是什么意思啊

2022-01-15 15:16
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答疑老师

回答: 同学你好,你把第10行也填写为,23300.97。

2022-01-15 15:19
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187****2107

追问: 然后呢,这个小规模纳税人未达到起征点也是需要填写减免申报表的是吧

2022-01-15 15:21
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答疑老师

回答: 同学你好,然后你再试试看,是的,要填写减税明细表的。

2022-01-15 15:23
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187****2107

追问: 还是提示那个东西,按照他要求的填写那个就成这样了,

还是提示那个东西,按照他要求的填写那个就成这样了,
2022-01-15 15:24
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答疑老师

回答: 同学你好,这样的话,就不需要填写那个减免税明细表了。

2022-01-15 15:31
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