你好 暂估入库的时候 借:库存商品 , 贷:应付账款-暂估 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 , 贷:库存商品 根据发票入账 借:库存商品 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款等科目
追问: 我把结转成本的那部分也冲掉了,12月份没有开票,那么现在进来的商品成本要结转吗?
回答: 你好,之前结转的成本不需要冲掉啊 结转的成本金额有错误,可以补结转成本或者冲销多结转的成本
追问: 因为我们的做账软件开了二级辅助,商品名称不一样,我冲掉了前面,结转成本的不冲,这个商品会是负数的
回答: 你好,如果你一定要冲,你可以把之前结转的成本分录冲销,然后做一笔正确的结转成本分录就是了
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我把结转成本的那部分也冲掉了,12月份没有开票,那么现在进来的商品成本要结转吗?
回答: 你好,之前结转的成本不需要冲掉啊 结转的成本金额有错误,可以补结转成本或者冲销多结转的成本
追问: 因为我们的做账软件开了二级辅助,商品名称不一样,我冲掉了前面,结转成本的不冲,这个商品会是负数的
回答: 你好,如果你一定要冲,你可以把之前结转的成本分录冲销,然后做一笔正确的结转成本分录就是了