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187****8147

老师,已经认证了的发票,但是没有抵扣,这张发票还能重新选择成认证不抵扣吗

25 2022-01-15 14:11
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老师解答

需要以发票勾选先撤销,再重新选择成认证不抵扣

2022-01-15 14:12
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187****8147

追问: 老师,已经过了很久了,不是这个月的征期弄的,这个还能操作吗

2022-01-15 14:14
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答疑老师

回答: 不能这样操作了,你可直接填进项转出

2022-01-15 14:18
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187****8147

追问: 老师,认证的发票怎么操作就成了认证不低扣了?是在认证的时候正常,然后填申报表的时候直接填表二的第25行,本期认证相符且本期未申报抵扣?

2022-01-15 14:20
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答疑老师

回答: 勾选 时,直接选择认证不抵扣

2022-01-15 14:26
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187****8147

追问: 老师,认证的发票怎么操作就成了认证待抵扣了

2022-01-15 14:49
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答疑老师

回答: 不是当月认证的发票,无法操作成认证待抵扣了 这是针对辅导期一般纳税人

2022-01-15 14:51
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187****8147

追问: 老师我知道的,我意思是,认证待抵扣的发票在认证平台需要操作吗,还是直接在申报系统天附表2的25行

2022-01-15 14:53
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答疑老师

回答: 直接在申报系统天附表2的25行

2022-01-15 15:04
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187****8147

追问: 老师,点了认证待抵扣了,这个抵扣的税额不想要了,怎么操作一下呢

2022-01-15 15:05
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答疑老师

回答: 该待抵扣税额,能直接删除吗

2022-01-15 15:13
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