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增值税减免,做最后面结转的时候,营业外收入是平的,但是做企业所得税的时候,是不是主营业务收入要加那个营业外收入才才才合适,但是的话,这样加进去,不等于是做了他的税金的嘛,等于交了钱这样。

51 2022-01-15 14:02
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老师解答

 你好 计算企业所得税要算上 但是申报表里的营业收入没有他 他体现在利润总额或是应纳税所得额中

2022-01-15 14:06
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176****4103

追问: 结转分录怎么做呢

2022-01-15 14:06
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答疑老师

回答: 您是说这个减免增值税分录吗? 平时是您上面图片分录 月末时候 借:营业外收入 贷:本年利润

2022-01-15 14:15
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176****4103

追问: 非常感谢老师

2022-01-15 14:15
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答疑老师

回答: 客气 对您有帮助就好

2022-01-15 14:16
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