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CPA100用户7784

老师你好,小规模填增值税申报表时申报出现对比结果本期发生额小于开具的1%征收率增值税发票不含税金额147044.84的2%怎么回事?

420 2022-01-15 11:24
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老师解答
2022-01-15 11:27

你好,你是填写第10行次比对出现是吗

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CPA100用户7784
2022-01-15 11:36

追问: 你好,我开的专票金额7084.15 普票金额143503.55

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CPA100用户7784
2022-01-15 13:05

追问: 老师这个得怎么弄?

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答疑老师
2022-01-15 13:06

回答: 专票是按照1%开具的吗

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CPA100用户7784
2022-01-15 13:06

追问: 是的,按1%来的

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CPA100用户7784
2022-01-15 13:14

追问: 能看清楚吗?

能看清楚吗?
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CPA100用户7784
2022-01-15 13:14

追问: 申报就出来这个

申报就出来这个
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答疑老师
2022-01-15 13:20

回答: 那您附表2%减免是否填写了吗

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CPA100用户7784
2022-01-15 13:22

追问: 老师你说的哪里?

老师你说的哪里?
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答疑老师
2022-01-15 13:24

回答: 是增值税减免税表需要填写

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CPA100用户7784
2022-01-15 13:25

追问: 老师是这个表吗

老师是这个表吗
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答疑老师
2022-01-15 17:13

回答: 是的,这个表填写减免的2%

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