您是问计提企业所得税的凭证吗?
追问: 我想问的是这张情况后续账务要怎么处理?利润表有2万利润、电子税务局有1万可以弥补亏损、但是利润表有2万利润、我点结账的话软件不是自动按2万利润结账嘛、和电子税务局利润和税额不一样(电子税务局可以弥补亏损1万元) 现在要怎么做账!
回答: 您是正常的企业吗?
回答: 计提所得税,在不考虑其他纳税调整的情况下,是用当期利润扣除掉以前年度的亏损后计提所得税
回答: 比如您当期2万利润,扣掉这一万之前的可以弥补亏损,按1万的利润计提所得税
回答: 系统自动结转利润是按照您当期的利润总额,以及您当期计提的所得税费用,按这个净利润结转到本年利润的
追问: 现在就是结账的时候 没有可以弥补亏损这个数据
追问: 现在财务报表显示利润89440元、要计提2235.83的所得税、然后etax里面可以弥补77757.02元、按etax软件实际只要交291元、但我的财务软件提示我要计提2235.83元
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我想问的是这张情况后续账务要怎么处理?利润表有2万利润、电子税务局有1万可以弥补亏损、但是利润表有2万利润、我点结账的话软件不是自动按2万利润结账嘛、和电子税务局利润和税额不一样(电子税务局可以弥补亏损1万元) 现在要怎么做账!
回答: 您是正常的企业吗?
回答: 计提所得税,在不考虑其他纳税调整的情况下,是用当期利润扣除掉以前年度的亏损后计提所得税
回答: 比如您当期2万利润,扣掉这一万之前的可以弥补亏损,按1万的利润计提所得税
回答: 系统自动结转利润是按照您当期的利润总额,以及您当期计提的所得税费用,按这个净利润结转到本年利润的
追问: 现在就是结账的时候 没有可以弥补亏损这个数据
追问: 现在财务报表显示利润89440元、要计提2235.83的所得税、然后etax里面可以弥补77757.02元、按etax软件实际只要交291元、但我的财务软件提示我要计提2235.83元