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178****6807

中间开始做的账、现在发现利润表有2万利润、然后电子税务局可以弥补亏损1万、请问现在分录要怎么做?因为结账的话报表默认是按2万的利润结账和计算税款的 后续怎么调整?

46 2022-01-15 11:05
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老师解答

您是问计提企业所得税的凭证吗?

2022-01-15 11:16
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178****6807

追问: 我想问的是这张情况后续账务要怎么处理?利润表有2万利润、电子税务局有1万可以弥补亏损、但是利润表有2万利润、我点结账的话软件不是自动按2万利润结账嘛、和电子税务局利润和税额不一样(电子税务局可以弥补亏损1万元)   现在要怎么做账!

2022-01-15 12:07
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答疑老师

回答: 您是正常的企业吗?

2022-01-15 13:49
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答疑老师

回答: 计提所得税,在不考虑其他纳税调整的情况下,是用当期利润扣除掉以前年度的亏损后计提所得税

2022-01-15 13:50
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答疑老师

回答: 比如您当期2万利润,扣掉这一万之前的可以弥补亏损,按1万的利润计提所得税

2022-01-15 13:52
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答疑老师

回答: 系统自动结转利润是按照您当期的利润总额,以及您当期计提的所得税费用,按这个净利润结转到本年利润的

2022-01-15 13:54
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178****6807

追问: 现在就是结账的时候   没有可以弥补亏损这个数据

现在就是结账的时候   没有可以弥补亏损这个数据
2022-01-15 14:03
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178****6807

追问: 现在财务报表显示利润89440元、要计提2235.83的所得税、然后etax里面可以弥补77757.02元、按etax软件实际只要交291元、但我的财务软件提示我要计提2235.83元

2022-01-15 14:13
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