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计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬—工资(应发工资) 应付职工薪酬—(公司承担社保) 支付社保 借:管理费用—公司承担社保 其他应收款—个人承担社保 贷:银行存款(个人+公司) 发放工资: 借:应付职工薪酬(应发工资含个人应承担社保) 贷:其他应收款—社保(个人承担) 银行存款(实际出账金额) 老师我感觉不太对,如果是这样,那应付职工薪酬公司承担社保就只有贷方,借贷不平了。

101 2022-01-15 11:09
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老师解答

同学,你好 支付社保 借:应付职工薪酬—公司承担社保 其他应收款—个人承担社保 贷:银行存款(个人+公司)

2022-01-15 11:10
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177****2949

追问: 老师,社保公司部分不应该计入管理费用吗

2022-01-15 11:12
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答疑老师

回答: 之前已经计提过了,看第一个分录

2022-01-15 11:13
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