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178****9614

老师,您好!我们用的用友软件,我在主营业务收入下加了未开票收入,结果主营业务收入这个科目都变成主营业务收入-未开票收入了,而且之前的主营业务收入也变成这样了!

88 2022-01-14 17:36
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老师解答

这是因为你只增加了一个二级科目,就是“未开票收入”,你可以设置两个二级科目

2022-01-14 17:45
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178****9614

追问: 问题是我现在删不了这个科目,一操作,系统提醒科目初始已使用,无法删除!接下来我怎么改

2022-01-14 17:47
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答疑老师

回答: 这个是无法删除的,因为科目已经使用。你可以修改科目的名称

2022-01-14 17:48
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178****9614

追问: 我这个公司才上个季度做了一个月的账,我能不能把含有这个科目的凭证删了,然后把这个科目删了,重新做一下账。

2022-01-14 17:55
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答疑老师

回答: 你是否报税过,因为如果是给税务局报税过或者是申报过财务报表,一切科目的余额都是确定的,就无法删除,否则数据就对不上了。

2022-01-14 17:57
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178****9614

追问: 报过,但是上个季度没有业务,只有一些管理费用,而且我只是想把科目改回去,又不改成其他的。可以吗?

2022-01-14 18:02
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答疑老师

回答: 你是说没有收入吗?没有收入前期就不存在收入的凭证

2022-01-14 18:03
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178****9614

追问: 我查了一下,好像有一个凭证。要不然我就要把这个科目改成主营业务收入下的主营业务收入,第一个科目代码是5001,第二个科目是500101

2022-01-14 18:07
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答疑老师

回答: 一级科目是5001,二级科目是:01,是这样的。根据你的问题, 也就是说,对于同一个科目,要不就是一级科目属于最末级科目,要不就是二级属于最末级科目。

2022-01-14 18:09
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178****9614

追问: 老师,但是我还是想改之前的科目,这样后面做起来比较方便,看着也顺眼!

2022-01-14 18:29
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178****9614

追问: 怎么改呢

2022-01-14 18:30
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答疑老师

回答: 这就是看你们销售什么产品或服务,可以根据具体的产品或服务,这样来修改科目名称

2022-01-14 18:31
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178****9614

追问: 我们做的是环境检测,收的是环境检测费

2022-01-14 18:33
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答疑老师

回答: 二级科目可以改成:环境检测收入

2022-01-14 18:34
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178****9614

追问: 老师,我突然想到,直接改成主营业务收入环境监测费可以吗

2022-01-14 18:34
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178****9614

追问: 还有我其他科目加二级科目都好着呢,为什么这个就不行呢

2022-01-14 18:35
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答疑老师

回答: 对你们而言,收的是环境监测费,是收入,就是环境监测收入;对于你们的客户而言,就是付的是环境监测费了。

2022-01-14 18:36
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178****9614

追问: 明白了,但是我应收账款加二级科目都好着呢,为什么这个就不行了,什么原因呢

2022-01-14 18:39
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答疑老师

回答: 这个是因为收入是敏感的取数科目。

2022-01-14 18:44
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178****9614

追问: 好吧,谢谢老师,只能改成500101主营业务收入—环境监测收入了!

2022-01-14 18:47
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答疑老师

回答: 是的,只能这个的处理了。

2022-01-14 18:50
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