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152****4299

老师好,异地预缴增值税,附加税,所得税,分录怎么做,还有后期申报后分录怎么做

88 2022-01-14 15:08
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老师解答

同学你好 借应交税费预缴 贷银行存款

2022-01-14 15:10
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152****4299

追问: 老师,已经预缴了,借:应交税费-应交增值税-已交税金 贷:银行存款 预缴附加税 借:应交税费-应交城建、教育费附加、地方教育附加 贷:银行存款 所得税的 借:所得税费用 贷:银行存款 是这样做吗

2022-01-14 15:15
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答疑老师

回答: 同学你好 是这样做的

2022-01-14 15:26
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152****4299

追问: 年末增值税结转分录怎么做呢?

2022-01-14 15:27
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答疑老师

回答: 同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税

2022-01-14 15:38
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