你好.你留抵税收很多,不用交增值税.
追问: 因为之前我们是按简易计税5%开的发票,这个月把21年全年发票冲了,开成9个点了,我以前还留底1500万,我这会冲的5%的发票还按简易计税报,新开的9%的发票我正常按可抵扣进项税报是吗?
追问: 12月份冲的发票,一月报税
回答: 你好,你的销项可以用留抵的来抵扣的.
追问: 或者按怎样的报税思路我们不用交税
回答: 你的进项比(销项%2B简易计税的金额)大,就不交增值税
追问: 12我们开了10万老项目的票,按5%开的
回答: 那个是要交增值税的.
追问: 本月开5% -126万 的票(老项目10正常开的,136万是冲的新项目的票)
回答: 你可以自已先填报增值税报表,试算一下.不用申报的那种
追问: 那我只抵扣留底490万行吗?交10万的老项目的税
追问: 老师你这有没这种有勾稽关系的增值税报表
回答: 你好,你把金额填到增值税报表试算一下就知道了,你这个开票比较乱
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 因为之前我们是按简易计税5%开的发票,这个月把21年全年发票冲了,开成9个点了,我以前还留底1500万,我这会冲的5%的发票还按简易计税报,新开的9%的发票我正常按可抵扣进项税报是吗?
追问: 12月份冲的发票,一月报税
回答: 你好,你的销项可以用留抵的来抵扣的.
追问: 或者按怎样的报税思路我们不用交税
回答: 你的进项比(销项%2B简易计税的金额)大,就不交增值税
追问: 12我们开了10万老项目的票,按5%开的
回答: 那个是要交增值税的.
追问: 本月开5% -126万 的票(老项目10正常开的,136万是冲的新项目的票)
回答: 你可以自已先填报增值税报表,试算一下.不用申报的那种
追问: 那我只抵扣留底490万行吗?交10万的老项目的税
追问: 老师你这有没这种有勾稽关系的增值税报表
回答: 你好,你把金额填到增值税报表试算一下就知道了,你这个开票比较乱