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157****5177

老师,你好,我想问下一般纳税人本月销项税额960万,进项334万,留底1500万,报税时我这会留底只抵扣500万,本月简易计税退税126万,这样报本月就不用交增值税了,这样报税思路能报过吗?

74 2022-01-14 14:47
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老师解答

你好.你留抵税收很多,不用交增值税.

2022-01-14 14:49
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157****5177

追问: 因为之前我们是按简易计税5%开的发票,这个月把21年全年发票冲了,开成9个点了,我以前还留底1500万,我这会冲的5%的发票还按简易计税报,新开的9%的发票我正常按可抵扣进项税报是吗?

2022-01-14 14:53
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157****5177

追问: 12月份冲的发票,一月报税

2022-01-14 14:54
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答疑老师

回答: 你好,你的销项可以用留抵的来抵扣的.

2022-01-14 14:54
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157****5177

追问: 或者按怎样的报税思路我们不用交税

2022-01-14 14:58
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答疑老师

回答: 你的进项比(销项%2B简易计税的金额)大,就不交增值税

2022-01-14 14:59
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157****5177

追问: 12我们开了10万老项目的票,按5%开的

2022-01-14 15:00
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答疑老师

回答: 那个是要交增值税的.

2022-01-14 15:01
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157****5177

追问: 本月开5% -126万 的票(老项目10正常开的,136万是冲的新项目的票)

2022-01-14 15:07
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答疑老师

回答: 你可以自已先填报增值税报表,试算一下.不用申报的那种

2022-01-14 15:09
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157****5177

追问: 那我只抵扣留底490万行吗?交10万的老项目的税

2022-01-14 15:10
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157****5177

追问: 老师你这有没这种有勾稽关系的增值税报表

2022-01-14 15:11
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答疑老师

回答: 你好,你把金额填到增值税报表试算一下就知道了,你这个开票比较乱

2022-01-14 15:11
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