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138****3724

老师 我想问一下 就是小规模 第四季度 开具了普票35万 专票 5万这个增值税申报表怎么填

57 2022-01-14 13:18
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老师解答

一二栏填写专票的, 普通发票的在第十栏里面填写 专票,如果开的是1%的发票,减免的2%,在主表应纳税减征额,还有减免明细表,本期发生额实际抵扣金额里面。

2022-01-14 13:19
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138****3724

追问: 我就这样填的 显示不对

2022-01-14 13:20
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答疑老师

回答: 你好,如果有其他的提示,可以忽略申报。

2022-01-14 13:22
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138****3724

追问: 申报不过去 对比不通过

2022-01-14 13:23
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答疑老师

回答: 你好,截图你的申报表看一下的。

2022-01-14 13:24
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138****3724

追问: 老师 您看一下

老师 您看一下
2022-01-14 13:25
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答疑老师

回答: 截图你的申报表主表,还有减免明细表,看一下。

2022-01-14 13:27
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138****3724

追问: 老师 您看看

老师   您看看
老师   您看看
2022-01-14 13:29
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答疑老师

回答: 实际抵扣金额还有本期发生额应该等于主表的应纳税减征额。

2022-01-14 13:31
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138****3724

追问: 对啊 我填的两个数字是一样的呀

2022-01-14 13:32
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答疑老师

回答: 可以忽略,直接提交就可以啊。

2022-01-14 13:33
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138****3724

追问: 提交不了 显示数据对比不通过

2022-01-14 13:35
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答疑老师

回答: 它提示的是本期填写普票加上专票的合计,如果这样的话会有期末余额。

2022-01-14 13:39
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