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132****7499

12月份计提工资,明年一月份发放工资,但是多计提的,那怎么处理?

111 2022-01-13 21:41
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老师解答

你好,多计提了,冲销就是了 借:应付职工薪酬,贷:以前年度损益调整 等科目 

2022-01-13 21:42
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132****7499

追问: 如果我不冲销,直接汇算清缴调增可以吗?

2022-01-13 21:57
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答疑老师

回答: 你好,不可以。账务处理有错误,应当做相应账务调整处理才是的。

2022-01-13 22:00
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132****7499

追问: 借管理费用 一100 贷其他应付款100

2022-01-13 22:32
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132****7499

追问: 打错了 借管理费用 一100 借其他应付款100

2022-01-13 22:32
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答疑老师

回答: (是针对这个回复有什么疑问吗)

2022-01-14 07:54
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132****7499

追问: 这样处理吗,不用以前年度损益

2022-01-14 08:09
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答疑老师

回答: (是针对这个回复有什么疑问吗)

(是针对这个回复有什么疑问吗)
2022-01-14 08:11
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132****7499

追问: 是的是的

2022-01-14 08:13
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答疑老师

回答: 你好,你的疑问具体是什么呢

2022-01-14 08:13
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132****7499

追问: 借管理费用 一100 借其他应付款100

2022-01-14 08:44
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答疑老师

回答: 你好,与最初提问不是同一个问题了吗

2022-01-14 08:45
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132****7499

追问: 一样的吗

2022-01-14 09:04
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答疑老师

回答: 你好,请看图片,完全不同的 

你好,请看图片,完全不同的 
你好,请看图片,完全不同的 
2022-01-14 09:05
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