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136****5380

老师,请问期初建账的时候应收账款少录了20万,但是该笔20万是建账之前开票后交了税款和计了收入的,现在发现少录了20万,需要调账,你帮我看看做的分录对不? 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

43 2022-01-13 21:22
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老师解答

您好 请问建账不是根据科目余额表录入的期初吗

2022-01-13 21:24
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136****5380

追问: 没有期初,是自己收集的

2022-01-13 21:34
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136****5380

追问: 所以出现了未收集到的数据

2022-01-13 21:34
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答疑老师

回答: 那单位用什么会计准则

2022-01-13 21:36
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136****5380

追问: 小企业会计准则

2022-01-13 21:36
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答疑老师

回答: 小企业会计准则没有以前年度损益调整科目 直接这样写分录 借:应收账款 贷:利润分配-未分配利润

2022-01-13 21:37
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136****5380

追问: 如果是企业会计准则就是上面的做法,对吧?

2022-01-13 21:38
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答疑老师

回答: 是的 是企业会计准则就是上面的做法

2022-01-13 21:38
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