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150****7189

那个年底要结转进销项税到未交增值税 但是有个延缓交税的钱1月份才交 这个延缓的税怎么做

49 2022-01-13 19:25
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老师解答

这个缓交的税款是在应交税费-未交增值税里面的。不影响结转的

2022-01-13 19:43
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150****7189

追问: 那明年交的时候怎么办

2022-01-13 19:44
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答疑老师

回答: 您说的结转,是经过应交税费-应交增值税(未交增值税转出)

2022-01-13 19:46
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150****7189

追问: 把这个具体的结转和交的账务处理给我写一下

2022-01-13 19:52
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答疑老师

回答: 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税。 借 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷 应交税费—应交增值税—进项税

2022-01-13 19:54
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答疑老师

回答: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

2022-01-13 19:55
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150****7189

追问: 意思是那个延缓的增值税不用体现 

2022-01-13 19:56
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150****7189

追问: 现在还没交了们  

2022-01-13 19:56
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150****7189

追问: 没交的会计处理是啥

2022-01-13 19:57
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答疑老师

回答: 没交的就挂了应交税费-未交增值税中,不用单独处理的。什么时候交,就做前面的那个分录

2022-01-13 20:24
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150****7189

追问: 怎么挂这个应交增值税未交增值税税中

2022-01-13 20:35
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答疑老师

回答: 借:应交税费-应交增值税(未交增值税转出) 贷:应交税费-未交增值税 需要缴纳的增值税就做这个分录。 等缴纳的时候再做下面这个分录, 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款

2022-01-13 21:55
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