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CPA100用户4120

有张发票11月开没有认证抵扣,12月开了红字负数发票,这张发票在认证平台找不到了无法进行认证,那这张发票还需要做进项转出吗?

132 2022-01-13 16:15
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老师解答
2022-01-13 16:18

你好不需要认证,不需要进项转出。

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答疑老师
2022-01-13 16:18

回答: 要退回去就可以的。

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CPA100用户4120
2022-01-13 16:25

追问: 不用退回去的话,可以吗?主要是虽然之前没有做认证抵扣,但做账的时候这张发票计入“应交税费——应交增值税(进项税额)”科目了的,现在如果不做进项转出,前期进项税额就记多了嘛?还是前期11月做账的发票做进项税额负数,12月的负数发票不做账不做进项转出?

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答疑老师
2022-01-13 16:27

回答: 你红冲进项就可以的,不要做进项转出。

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