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CPA100用户4132

请问老师,之前暂估的成本,现在开了票如何做账

202 2022-01-12 12:35
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老师解答
2022-01-12 12:37

你好,当时的分录是怎么做的?

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CPA100用户4132
2022-01-12 12:41

追问: 我直接暂估成本,借:库存商品 贷:其他应付款

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答疑老师
2022-01-12 12:44

回答: 你好,还做了一个借主营业务成本贷库存商品的吗?

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答疑老师
2022-01-12 12:44

回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款,借主营业务成本贷库存商品。

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CPA100用户4132
2022-01-12 12:46

追问: 在这里是不是就不用写税款了

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答疑老师
2022-01-12 12:47

回答: 你好,你收到的是增值税专票的吗?

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CPA100用户4132
2022-01-12 12:48

追问: 我收到的是普票

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答疑老师
2022-01-12 12:49

回答: 通发票就不需要应交税费了。

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CPA100用户4132
2022-01-12 12:54

追问: 你上面说的那个还是没有明白,能不能给我列表出来,那个正,那个负

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答疑老师
2022-01-12 12:56

回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款, 借主营业务成本贷库存商品。

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答疑老师
2022-01-12 12:57

回答: 好,第一个是正数,第二个是负数,第三个是正数,第四个是正数的,没有填写负数的都是正数。

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