你好,当时的分录是怎么做的?
追问: 我直接暂估成本,借:库存商品 贷:其他应付款
回答: 你好,还做了一个借主营业务成本贷库存商品的吗?
回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款,借主营业务成本贷库存商品。
追问: 在这里是不是就不用写税款了
回答: 你好,你收到的是增值税专票的吗?
追问: 我收到的是普票
回答: 通发票就不需要应交税费了。
追问: 你上面说的那个还是没有明白,能不能给我列表出来,那个正,那个负
回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款, 借主营业务成本贷库存商品。
回答: 好,第一个是正数,第二个是负数,第三个是正数,第四个是正数的,没有填写负数的都是正数。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我直接暂估成本,借:库存商品 贷:其他应付款
回答: 你好,还做了一个借主营业务成本贷库存商品的吗?
回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款,借主营业务成本贷库存商品。
追问: 在这里是不是就不用写税款了
回答: 你好,你收到的是增值税专票的吗?
追问: 我收到的是普票
回答: 通发票就不需要应交税费了。
追问: 你上面说的那个还是没有明白,能不能给我列表出来,那个正,那个负
回答: 借其他应付款贷库存商品, 借主营业务成本负数贷库存商品,负数 借库存商品贷其他应付款, 借主营业务成本贷库存商品。
回答: 好,第一个是正数,第二个是负数,第三个是正数,第四个是正数的,没有填写负数的都是正数。